| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: MUNICIPIO DE IRAÍ/FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 905 | Data de lançamento: | 25/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | LEI MUNICIPAL Nº 3.011/2018 | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Empenho referente a Folha de Pagamento do Setor 12-01, VERBA ESPECIAL DE VIAGEM CFE. LEI MUNICIPAL NRO. 3.011 DE 07 DE MARÇO DE 2018. Competencia: Fevereiro de 2026. | 10.926,36 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/02/2026 | Empenho referente a Folha de Pagamento do Setor 12-01, VERBA ESPECIAL DE VIAGEM CFE. LEI MUNICIPAL NRO. 3.011 DE 07 DE MARÇO DE 2018. Competencia: Fevereiro de 2026. | 10.926,36 | ||
| 25/02/2026 | VOLMIR JOSE BIELSKI - PREFEITO MUNICIPAL - FOLHA PAGAMENTO COMP. FEVEREIRO DE 2026. | 10.926,36 | ||
| 27/02/2026 | Pagamento de Empenho 905/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 10.926,36 | ||
| 27/02/2026 | Pagamento de Empenho 905/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 10.926,36 | ||
| 27/02/2026 | LANÇADO EM CONTA INCORRETA. | -10.926,36 | ||
| TOTAL | 10.926,36 | 10.926,36 | 10.926,36 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
