| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: MUNICIPIO DE IRAÍ/FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 947 | Data de lançamento: | 25/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | PESSOAL E ENC. SOCIAIS - PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMCA/FMI | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.73.01.00.00 - REMUNERACAO DOS CONSELHEIROS TUTELARES | ||||
| Natureza da despesa: | Pessoal e Encargos | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Empenho referente a Folha de Pagamento do Setor 91-01, da Competência: Fevereiro de 2026. | 7.409,28 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/02/2026 | Empenho referente a Folha de Pagamento do Setor 91-01, da Competência: Fevereiro de 2026. | 7.409,28 | ||
| 25/02/2026 | VOLMIR JOSE BIELSKI - PREFEITO MUNICIPAL - FOLHA PAGAMENTO COMP. FEVEREIRO DE 2026. | 7.409,28 | ||
| 25/02/2026 | Retenção Proveniente do Desconto referente: REFEISUL, Setor: CONSELHO TUTELAR, Centro de Custo: CONSELHO TUTELAR | 1,00 | ||
| 25/02/2026 | Retenção Proveniente do Desconto referente: REFEISUL, Setor: CONSELHO TUTELAR, Centro de Custo: CONSELHO TUTELAR | 5,00 | ||
| 25/02/2026 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS CONSELHEIROS, Setor: CONSELHO TUTELAR, Centro de Custo: CONSELHO TUTELAR | 131,45 | ||
| 25/02/2026 | Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO EMPRESTIMO SICREDI, Setor: CONSELHO TUTELAR, Centro de Custo: CONSELHO TUTELAR | 604,09 | ||
| 25/02/2026 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS CONSELHEIROS, Setor: CONSELHO TUTELAR, Centro de Custo: CONSELHO TUTELAR | 946,47 | ||
| 27/02/2026 | Pagamento de Empenho 947/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 5.721,27 | ||
| TOTAL | 7.409,28 | 7.409,28 | 7.409,28 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO | 25/02/2026 | 1,00 | Lançada | |
| RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO | 25/02/2026 | 5,00 | Lançada | |
| INSS - FOPAG | 25/02/2026 | 131,45 | Lançada | |
| EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI | 25/02/2026 | 604,09 | Lançada | |
| INSS - FOPAG | 25/02/2026 | 946,47 | Lançada | |
| TOTAL | 1.688,01 |
