| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: INSS |
| Número do empenho: | 960 | Data de lançamento: | 25/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias - | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | Pessoal e Encargos | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Empenho referente a Contribuição Patronal do INSS do Setor 08-05, da Competência: Pagamento Antecipado de Ferias Fevereiro de 2026. | 330,43 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/02/2026 | Empenho referente a Contribuição Patronal do INSS do Setor 08-05, da Competência: Pagamento Antecipado de Ferias Fevereiro de 2026. | 330,43 | ||
| 25/02/2026 | VOLMIR JOSE BIELSKI - PREFEITO MUNICIPAL - FOLHA PAGAMENTO COMP. FEVEREIRO DE 2026. | 330,43 | ||
| TOTAL | 330,43 | 330,43 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 330,43 | |||
