| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: CLAUCIR ANDRE RODRIGUES |
| Número do empenho: | 97 | Data de lançamento: | 23/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 12 pct PAPEL TOALHA, 2 pct SACO DE LIXO 30L, 2 pct SACO DE LIXO 50L, 3 pct COPO PLASTICO 200ML p/SEC. SAUDE. | 268,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/01/2026 | Valor Empenhado referente a: 12 pct PAPEL TOALHA, 2 pct SACO DE LIXO 30L, 2 pct SACO DE LIXO 50L, 3 pct COPO PLASTICO 200ML p/SEC. SAUDE. | 268,00 | ||
| 28/01/2026 | Conforme DANFE Nº 890/64731839; REF. EMPENHO 97/2026 15784 - CLAUCIR ANDRE RODRIGUES- SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE- VANI GROMOSKI | 268,00 | ||
| 11/02/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 97/2026 CLAUCIR ANDRE RODRIGUES - 15784 | 268,00 | ||
| TOTAL | 268,00 | 268,00 | 268,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
