| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: JOSE DA SILVA CARDIAS |
| Número do empenho: | 992 | Data de lançamento: | 25/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE E DESPORTO | ||||
| Unidade: | ASSESSORIA DE SECRETARIO | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E LAZER | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CORTE DE GRAMA NO CAMPING MUNICIPAL. | 1.600,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/02/2026 | Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CORTE DE GRAMA NO CAMPING MUNICIPAL. | 1.600,00 | ||
| 03/03/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/13; REF. EMPENHO 992/2026 17207 - JOSE DA SILVA CARDIAS- PREFEITO MUNICIPAL EM EXERCICIO – LUCAS BALESTRIN | 1.600,00 | ||
| 10/03/2026 | Pagamento de Empenho 992/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.600,00 | ||
| TOTAL | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
