Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 7 |
02/01/2019 |
UNIMED ALTO URUGUAI/RS - COOPERATIVA DE AASISTENCI |
4.800,00 |
4.800,00 |
4.800,00 |
| 12 |
03/01/2019 |
EDEMAR LUIZ DE OLIVEIRA |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
| 13 |
03/01/2019 |
EDEMAR LUIZ DE OLIVEIRA |
530,00 |
530,00 |
530,00 |
| 27 |
04/01/2019 |
GABBI COMERCIO DE PNEUS LTDA. ME |
165,00 |
165,00 |
165,00 |
| 31 |
07/01/2019 |
FABIO RODRIGO DE OLIVEIRA STRAPASSON |
850,00 |
850,00 |
850,00 |
| 36 |
07/01/2019 |
JOCEMAR TORRES KALER - ME |
180,00 |
180,00 |
180,00 |
| 37 |
07/01/2019 |
JOCEMAR TORRES KALER - ME |
90,00 |
90,00 |
90,00 |
| 38 |
07/01/2019 |
JOCEMAR TORRES KALER - ME |
180,00 |
180,00 |
180,00 |
| 39 |
07/01/2019 |
JOCEMAR TORRES KALER - ME |
120,00 |
120,00 |
120,00 |
| 40 |
07/01/2019 |
JOCEMAR TORRES KALER - ME |
90,00 |
90,00 |
90,00 |
| 54 |
07/01/2019 |
RIO GRANDE ENERGIA S/A |
831,67 |
831,67 |
831,67 |
| 64 |
08/01/2019 |
SPEED SERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME |
2.250,00 |
2.250,00 |
2.250,00 |
| 66 |
08/01/2019 |
FRANTZ & DAZZI LTDA-ME |
2.530,10 |
2.530,10 |
2.530,10 |
| 77 |
08/01/2019 |
VIACAO OURO E PRATA S/A. |
2.162,40 |
2.162,40 |
2.162,40 |
| 81 |
08/01/2019 |
AUTO MECANICA MAREA LTDA |
1.261,00 |
1.261,00 |
1.261,00 |
| 83 |
08/01/2019 |
AUTO MECANICA MAREA LTDA |
160,00 |
160,00 |
160,00 |
| 97 |
09/01/2019 |
RODAMAX COMERCIO DE PNEUS LUBRIFICANTES E ACESSORI |
1.836,00 |
1.836,00 |
1.836,00 |
| 98 |
09/01/2019 |
RODAMAX COMERCIO DE PNEUS LUBRIFICANTES E ACESSORI |
1.836,00 |
1.836,00 |
1.836,00 |
| 99 |
09/01/2019 |
RODAMAX COMERCIO DE PNEUS LUBRIFICANTES E ACESSORI |
1.836,00 |
1.836,00 |
1.836,00 |
| 101 |
09/01/2019 |
BURICA PNEUS LTDA - EPP |
932,00 |
932,00 |
932,00 |
| Sub-total |
22.890,17 |
22.890,17 |
22.890,17 |
