| Exercício: 2018 |
| Projeto / Atividade: 2071 - MANUTENÇÃO PROGRAMAS ASSISTÊNCIA SOCIAL - IGD/PBF | ||||
|---|---|---|---|---|
| Descrição do Item | Orçada | Empenhada | Liquidada | Paga |
| MATERIAL DE CONSUMO | 11.019,78 | 11.019,78 | 11.019,78 | 10.364,06 |
| MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.500,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR. | 8.500,00 | 6.621,05 | 6.621,05 | 6.516,05 |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 11.830,22 | 6.887,90 | 6.887,90 | 6.887,90 |
| TOTAL | 32.850,00 | 25.528,73 | 25.528,73 | 24.768,01 |
