| Exercício: 2018 |
| Projeto / Atividade: 2072 - MANUTENÇÃO PROGRAMAS ASSISTÊNCIA SOCIAL - IGD/SUAS | ||||
|---|---|---|---|---|
| Descrição do Item | Orçada | Empenhada | Liquidada | Paga |
| MATERIAL DE CONSUMO | 8.430,99 | 6.964,58 | 6.964,58 | 6.964,58 |
| MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 560,00 | 153,70 | 153,70 | 153,70 |
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR. | 7.679,71 | 7.359,25 | 7.359,25 | 7.359,25 |
| TOTAL | 16.670,70 | 14.477,53 | 14.477,53 | 14.477,53 |
