| Exercício: 2019 |
| Projeto / Atividade: 2071 - MANUTENÇÃO PROGRAMAS ASSISTÊNCIA SOCIAL - IGD/PBF | ||||
|---|---|---|---|---|
| Descrição do Item | Orçada | Empenhada | Liquidada | Paga |
| MATERIAL DE CONSUMO | 22.000,00 | 20.851,45 | 20.851,45 | 20.257,92 |
| MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.500,00 | 1.041,60 | 1.041,60 | 1.041,60 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 13.500,00 | 8.346,15 | 8.346,15 | 8.346,15 |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 11.150,00 | 9.457,65 | 9.457,65 | 9.457,65 |
| TOTAL | 48.150,00 | 39.696,85 | 39.696,85 | 39.103,32 |
