Exercício: 2019 |
Projeto / Atividade: 2071 - MANUTENÇÃO PROGRAMAS ASSISTÊNCIA SOCIAL - IGD/PBF | ||||
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Descrição do Item | Orçada | Empenhada | Liquidada | Paga |
MATERIAL DE CONSUMO | 22.000,00 | 20.851,45 | 20.851,45 | 20.257,92 |
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.500,00 | 1.041,60 | 1.041,60 | 1.041,60 |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 13.500,00 | 8.346,15 | 8.346,15 | 8.346,15 |
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 11.150,00 | 9.457,65 | 9.457,65 | 9.457,65 |
TOTAL | 48.150,00 | 39.696,85 | 39.696,85 | 39.103,32 |