| Exercício: 2019 |
| Projeto / Atividade: 2072 - MANUTENÇÃO PROGRAMAS ASSISTÊNCIA SOCIAL - IGD/SUAS | ||||
|---|---|---|---|---|
| Descrição do Item | Orçada | Empenhada | Liquidada | Paga |
| MATERIAL DE CONSUMO | 5.350,00 | 2.872,35 | 2.872,35 | 2.872,35 |
| MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 6.500,00 | 5.924,95 | 5.924,95 | 5.924,95 |
| TOTAL | 12.350,00 | 8.797,30 | 8.797,30 | 8.797,30 |
