| Exercício: 2024 |
| Projeto / Atividade: 2037 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
|---|---|---|---|---|
| Descrição do Item | Orçada | Empenhada | Liquidada | Paga |
| MATERIAL DE CONSUMO | 150.000,00 | 61.534,22 | 38.887,52 | 38.887,52 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 88.000,00 | 49.654,61 | 48.264,61 | 48.264,61 |
| TOTAL | 238.000,00 | 111.188,83 | 87.152,13 | 87.152,13 |
