| Exercício: 2024 |
| Projeto / Atividade: 2037 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
|---|---|---|---|---|
| Descrição do Item | Orçada | Empenhada | Liquidada | Paga |
| MATERIAL DE CONSUMO | 150.000,00 | 117.007,48 | 117.007,48 | 117.007,48 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 88.000,00 | 64.557,70 | 64.437,70 | 64.437,70 |
| TOTAL | 238.000,00 | 181.565,18 | 181.445,18 | 181.445,18 |
