Documento: | Contrato |
Número/Ano: | 82/2018 |
Modalidade: | Pregão Presencial |
Processo: | 35/2018 |
Tipo: | Contrato de Fornecimento de Bens |
Data da Assinatura: | 24/04/2018 |
Data da publicação no Diário Oficial: | 24/04/2018 |
Vigência: | 24/04/2018 à 24/04/2019 |
Fundamentação Legal: | |
Objetivo: | AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAI - RS. |
Contratado: | BURICA PNEUS LTDA - EPP |
CNPJ: | 02.332.508/0001-12 |
Contrato na Integra: | Visualizar |
Nome | Tipo | Vigência Inicial | Vigência Final |
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Nenhum registro encontrado. |
Tipo de Registro | Operação | Observação | Data | Documento |
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Outros | Contrato | 24/04/2018 | Download | |
Outros | Súmula do contrato | 24/04/2018 | Download |
Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
Programa: | Transporte Escolar |
Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR |
Despesa: | GERAL |
Empenho: | 2242/2018 |
Valor: | R$ 5.360,00 |
Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS |
Programa: | Administracao Governamental |
Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS |
Despesa: | GERAL |
Empenho: | 2256/2018 |
Valor: | R$ 9.645,00 |
Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO |
Programa: | Assistencia Social em Geral. |
Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO PROGRAMAS ASSISTÊNCIA SOCIAL - IGD/PBF |
Despesa: | GERAL |
Empenho: | 3675/2018 |
Valor: | R$ 932,00 |
Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
Programa: | Assistencia Basica |
Projeto/Atividade: | AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS |
Despesa: | GERAL |
Empenho: | 3676/2018 |
Valor: | R$ 1.864,00 |
Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS |
Programa: | Administracao Governamental |
Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS |
Despesa: | GERAL |
Empenho: | 3677/2018 |
Valor: | R$ 2.796,00 |
Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE |
Programa: | Administracao Governamental |
Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Despesa: | GERAL |
Empenho: | 87/2019 |
Valor: | R$ 932,00 |
Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
Programa: | Assistencia Basica |
Projeto/Atividade: | AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS |
Despesa: | GERAL |
Empenho: | 101/2019 |
Valor: | R$ 932,00 |
Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO |
Programa: | Assistencia Social em Geral. |
Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO PROGRAMAS ASSISTÊNCIA SOCIAL - IGD/PBF |
Despesa: | GERAL |
Empenho: | 104/2019 |
Valor: | R$ 932,00 |
Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS |
Programa: | Administracao Governamental |
Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS |
Despesa: | GERAL |
Empenho: | 317/2019 |
Valor: | R$ 3.858,00 |