| Documento: | Contrato |
| Número/Ano: | 31/2025 |
| Modalidade: | Dispensa |
| Processo: | 22/2025 |
| Tipo: | Contrato de Prestação de Serviços |
| Data da Assinatura: | 28/02/2025 |
| Data da publicação no Diário Oficial: | 28/02/2025 |
| Vigência: | 01/03/2025 à 01/03/2026 |
| Fundamentação Legal: | Art. 75, inc. II, da Lei nº 14.133/21 |
| Objetivo: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE VIGILANCIA NOTURNA E VIDEOMONITORAMENTO. |
| Contratado: | SOUZA & FILIPIN LTDA |
| CNPJ/CPF: | 07.567.350/0001-83 |
| Contrato na Integra: | Visualizar |
| Nome | Tipo | Vigência Inicial | Vigência Final |
|---|---|---|---|
| VOLMIR JOSE BIELSKI | Gestor | 01/03/2025 | 01/03/2026 |
| Tipo de Registro | Operação | Observação | Data | Documento |
|---|---|---|---|---|
| Aditivo/1 | Inclusão do Aditivo: 1 | 29/05/2025 | Download | |
| Outros | Súmula do contrato | 07/03/2025 | Download | |
| Outros | Contrato | 06/03/2025 | Download |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Programa: | Administracao Governamental |
| Projeto/Atividade: | MANUTENCÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 1170/2025 |
| Valor: | R$ 1.270,00 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Programa: | Desenvolvimento Cultural |
| Projeto/Atividade: | DESENVOLVIMENTO CULTURAL |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 1171/2025 |
| Valor: | R$ 1.270,00 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO |
| Programa: | Administracao Governamental |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 1172/2025 |
| Valor: | R$ 1.270,00 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO |
| Programa: | Promocao do Turismo |
| Projeto/Atividade: | PROMOÇÃO DO TURISMO |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 1173/2025 |
| Valor: | R$ 1.270,00 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Programa: | Apoio Desenv.do Desporto Comunitario |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 1174/2025 |
| Valor: | R$ 1.270,00 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS |
| Programa: | Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO LOGRADOUROS PUBLICOS E LIMPEZA URBANA |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 1175/2025 |
| Valor: | R$ 1.270,00 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Programa: | Administracao Governamental |
| Projeto/Atividade: | MANUTENCÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 1176/2025 |
| Valor: | R$ 1.270,00 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Programa: | Acesso, Manut.Qualif.da Educ.Infantil |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 1177/2025 |
| Valor: | R$ 1.270,00 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Programa: | Acesso, Manut.Qualif.da Educ.Infantil |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 1178/2025 |
| Valor: | R$ 1.270,00 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Programa: | Acesso, Manut.Qualif.Ensino Fundamental |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 1179/2025 |
| Valor: | R$ 1.270,00 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Programa: | Apoio Desenv.do Desporto Comunitario |
| Projeto/Atividade: | DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E LAZER |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 1180/2025 |
| Valor: | R$ 1.270,00 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Programa: | Assistencia Social em Geral. |
| Projeto/Atividade: | BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FNAS |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 1181/2025 |
| Valor: | R$ 1.270,00 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS |
| Programa: | Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO LOGRADOUROS PUBLICOS E LIMPEZA URBANA |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 1182/2025 |
| Valor: | R$ 1.270,00 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Programa: | Apoio Desenv.do Desporto Comunitario |
| Projeto/Atividade: | DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E LAZER |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 1183/2025 |
| Valor: | R$ 1.270,00 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Programa: | Apoio Desenv.do Desporto Comunitario |
| Projeto/Atividade: | DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E LAZER |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 1184/2025 |
| Valor: | R$ 1.270,00 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Programa: | Administracao Governamental |
| Projeto/Atividade: | MANUTENCÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 1185/2025 |
| Valor: | R$ 2.000,00 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS |
| Programa: | Administracao Governamental |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 1186/2025 |
| Valor: | R$ 2.000,00 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO |
| Programa: | Promocao do Turismo |
| Projeto/Atividade: | PROMOÇÃO DO TURISMO |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 1187/2025 |
| Valor: | R$ 2.000,00 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Programa: | Administracao Governamental |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 1188/2025 |
| Valor: | R$ 1.000,00 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Programa: | Apoio Desenv.do Desporto Comunitario |
| Projeto/Atividade: | DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E LAZER |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 1189/2025 |
| Valor: | R$ 10.000,00 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Programa: | Justica e Seguranca |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE VIGILÂNCIA |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 1241/2025 |
| Valor: | R$ 5.000,00 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Programa: | Justica e Seguranca |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE VIGILÂNCIA |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 2863/2025 |
| Valor: | R$ 8.000,00 |
