| Documento: | Contrato |
| Número/Ano: | 200/2026 |
| Modalidade: | Pregão Eletrônico |
| Processo: | 66/2026 |
| Tipo: | Contrato de Fornecimento de Bens |
| Data da Assinatura: | 23/04/2026 |
| Data da publicação no Diário Oficial: | 23/04/2026 |
| Vigência: | 23/04/2026 à 31/12/2026 |
| Fundamentação Legal: | Art. 28, inc. I, da Lei nº 14.133/21 |
| Objetivo: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA PREFEITURA MUNICIPAL. |
| Contratado: | GRANDIOSA SUPRIMENTOS & TRANSPORTES LTDA |
| CNPJ/CPF: | 13.779.852/0001-70 |
| Contrato na Integra: | Visualizar |
| Nome | Tipo | Vigência Inicial | Vigência Final |
|---|---|---|---|
| VOLMIR JOSE BIELSKI | Gestor | 23/04/2026 | 31/12/2026 |
| Tipo de Registro | Operação | Observação | Data | Documento |
|---|---|---|---|---|
| Outros | Súmula do contrato | 08/05/2026 | Download | |
| Outros | Contrato | 26/04/2026 | Download |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO |
| Programa: | Adm. dos Recursos Financ.do Municipio. |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 2168/2026 |
| Valor: | R$ 4.800,00 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Programa: | Administracao Governamental |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 2170/2026 |
| Valor: | R$ 6.720,00 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE |
| Programa: | Administracao Governamental |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 2171/2026 |
| Valor: | R$ 960,00 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Programa: | Administracao Governamental |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 2206/2026 |
| Valor: | R$ 5.760,00 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Programa: | Assistencia Social em Geral. |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO PROGRAMAS ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 2217/2026 |
| Valor: | R$ 960,00 |
