Órgão Adquirente: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | ||
Fornecedor: | BANCO DO BRASIL S/A. | CPF/CNPJ: | 00.000.000/1219-08 |
Data: | 31/01/2018 | ||
Descrição | Unidade | Preço Unitário | Quantidade | Preço Total |
---|---|---|---|---|
TARIFA TRANSFERENCIA ENVIADA, C/ CORRENTE Nº 2461-9. | UN | 4,70 | 1.00 | 4,70 |
TARIFA TRANSFERENCIA ENVIADA, C/ CORRENTE Nº 2461-9. | UN | 9,40 | 2.00 | 18,80 |
Total | 23,50 |