| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: OI SA |
| Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 5390 | 11/12/2019 | Servicos de telecomunicacoes | 135,99 | 135,99 | 135,99 |
| 5391 | 11/12/2019 | Servicos de telecomunicacoes | 205,50 | 205,50 | 205,50 |
| 5392 | 11/12/2019 | Servicos de telecomunicacoes | 87,54 | 87,54 | 87,54 |
| 5393 | 11/12/2019 | Servicos de telecomunicacoes | 286,37 | 286,37 | 286,37 |
| 5399 | 11/12/2019 | Servicos de telecomunicacoes | 91,86 | 91,86 | 91,86 |
| 5400 | 11/12/2019 | Servicos de telecomunicacoes | 248,08 | 248,08 | 248,08 |
| 5401 | 11/12/2019 | Servicos de telecomunicacoes | 146,61 | 146,61 | 146,61 |
| 5413 | 11/12/2019 | Servicos de telecomunicacoes | 117,44 | 117,44 | 117,44 |
| 5414 | 11/12/2019 | Servicos de telecomunicacoes | 214,74 | 214,74 | 214,74 |
| Sub-total | 1.534,13 | 1.534,13 | 1.534,13 | ||
| Total | 21.388,64 | 21.388,64 | 21.388,64 | ||
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