Exercício: 2019 |
Nome do Credor: OI MOVEL SA |
Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
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5538 | 26/12/2019 | Servicos de telecomunicacoes | 13,93 | 13,93 | 13,93 |
Sub-total | 13,93 | 13,93 | 13,93 | ||
Total | 5.570,54 | 5.570,54 | 5.570,54 |
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