Despesas Orçamentárias por Credor
Empenho |
Data |
Natureza da Despesa |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
213 |
14/01/2021 |
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
340,85 |
340,85 |
340,85 |
214 |
14/01/2021 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
244,40 |
244,40 |
244,40 |
215 |
14/01/2021 |
MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA |
104,40 |
104,40 |
104,40 |
219 |
14/01/2021 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
582,48 |
582,48 |
582,48 |
224 |
15/01/2021 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
653,60 |
653,60 |
653,60 |
225 |
15/01/2021 |
Material hidráulico/encanamento |
742,20 |
742,20 |
742,20 |
728 |
08/02/2021 |
Material hidráulico/encanamento |
127,40 |
127,40 |
127,40 |
729 |
08/02/2021 |
FERRAMENTAS |
182,50 |
182,50 |
182,50 |
853 |
17/02/2021 |
MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
880 |
22/02/2021 |
FERRAMENTAS |
225,90 |
225,90 |
225,90 |
882 |
22/02/2021 |
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
104,90 |
104,90 |
104,90 |
889 |
22/02/2021 |
OUTROS MATERIAIS PERMANENTES |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
894 |
22/02/2021 |
Material hidráulico/encanamento |
423,30 |
423,30 |
423,30 |
899 |
22/02/2021 |
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
282,00 |
282,00 |
282,00 |
900 |
22/02/2021 |
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
940,00 |
940,00 |
940,00 |
1067 |
25/02/2021 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
427,30 |
427,30 |
427,30 |
1276 |
12/03/2021 |
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
123,20 |
123,20 |
123,20 |
1277 |
12/03/2021 |
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
54,00 |
54,00 |
54,00 |
1278 |
12/03/2021 |
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
47,00 |
47,00 |
47,00 |
1321 |
16/03/2021 |
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
Sub-total |
6.105,43 |
6.105,43 |
6.105,43 |