Despesas Orçamentárias por Credor
| Empenho |
Data |
Natureza da Despesa |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 537 |
29/01/2021 |
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS |
380,00 |
380,00 |
380,00 |
| 538 |
29/01/2021 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
872,50 |
872,50 |
872,50 |
| 1192 |
03/03/2021 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
87,30 |
87,30 |
87,30 |
| 1193 |
03/03/2021 |
SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL |
910,00 |
910,00 |
910,00 |
| 1204 |
03/03/2021 |
SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
780,00 |
780,00 |
780,00 |
| 1205 |
03/03/2021 |
OUTROS MATERIAIS PERMANENTES |
3.705,39 |
3.705,39 |
3.705,39 |
| 2228 |
05/05/2021 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
1.431,95 |
1.431,95 |
1.431,95 |
| 2229 |
05/05/2021 |
OUTROS MATERIAIS PERMANENTES |
1.351,40 |
1.351,40 |
1.351,40 |
| 2230 |
05/05/2021 |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
155,10 |
155,10 |
155,10 |
| 2231 |
05/05/2021 |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
105,24 |
105,24 |
105,24 |
| 4557 |
22/09/2021 |
SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
1.140,00 |
1.140,00 |
1.140,00 |
| 5250 |
29/10/2021 |
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO |
6.593,55 |
6.593,55 |
6.593,55 |
| 5272 |
29/10/2021 |
MATERIAL PARA COMUNICACOES |
695,00 |
695,00 |
695,00 |
| 5274 |
29/10/2021 |
Manutencao de software |
11.381,92 |
11.381,92 |
11.381,92 |
| 5277 |
29/10/2021 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
1.117,56 |
1.117,56 |
1.117,56 |
| Sub-total |
30.706,91 |
30.706,91 |
30.706,91 |
| Total |
30.706,91 |
30.706,91 |
30.706,91 |
