Despesas Orçamentárias por Credor
| Empenho |
Data |
Natureza da Despesa |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 56 |
05/01/2021 |
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
1.785,00 |
1.785,00 |
1.785,00 |
| 615 |
04/02/2021 |
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
1.308,00 |
1.308,00 |
1.308,00 |
| 616 |
04/02/2021 |
OUTROS MATERIAIS PERMANENTES |
504,00 |
504,00 |
504,00 |
| 832 |
12/02/2021 |
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
| 1200 |
03/03/2021 |
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
817,00 |
817,00 |
817,00 |
| 2193 |
04/05/2021 |
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2275 |
10/05/2021 |
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
3.851,54 |
3.851,54 |
3.851,54 |
| 2672 |
01/06/2021 |
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
3.646,00 |
3.646,00 |
3.646,00 |
| 3222 |
01/07/2021 |
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
1.038,00 |
1.038,00 |
1.038,00 |
| 4994 |
18/10/2021 |
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
1.337,80 |
1.337,80 |
1.337,80 |
| 5497 |
18/11/2021 |
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
1.789,00 |
1.789,00 |
1.789,00 |
| Sub-total |
16.077,34 |
16.077,34 |
16.077,34 |
| Total |
16.077,34 |
16.077,34 |
16.077,34 |
