Despesas Orçamentárias por Credor
| Empenho |
Data |
Natureza da Despesa |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 5879 |
14/10/2024 |
FORNECIMENTO DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO |
333,83 |
333,83 |
333,83 |
| 5880 |
14/10/2024 |
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
546,17 |
546,17 |
546,17 |
| 5897 |
15/10/2024 |
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
| 6094 |
23/10/2024 |
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
11.518,90 |
11.518,90 |
11.518,90 |
| 6471 |
30/10/2024 |
FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO |
226,65 |
226,65 |
226,65 |
| 6491 |
30/10/2024 |
FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO |
2.147,30 |
2.147,30 |
0,00 |
| 6591 |
06/11/2024 |
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
| 6745 |
14/11/2024 |
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
178,80 |
178,80 |
178,80 |
| 7084 |
29/11/2024 |
FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO |
2.147,30 |
2.147,30 |
2.147,30 |
| 7356 |
06/12/2024 |
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
6.346,87 |
0,00 |
0,00 |
| 7431 |
11/12/2024 |
FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO |
286,97 |
286,97 |
0,00 |
| 7470 |
11/12/2024 |
FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO |
357,50 |
357,50 |
0,00 |
| 7471 |
11/12/2024 |
FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO |
583,02 |
583,02 |
0,00 |
| 7622 |
16/12/2024 |
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
9.433,60 |
0,00 |
0,00 |
| Sub-total |
34.606,91 |
18.826,44 |
15.451,65 |
| Total |
165.063,85 |
149.283,37 |
145.908,58 |
