Despesas Orçamentárias por Credor
| Empenho |
Data |
Natureza da Despesa |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 5453 |
24/09/2024 |
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL |
859,60 |
859,60 |
859,60 |
| 5457 |
27/09/2024 |
SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 5458 |
27/09/2024 |
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL |
122,80 |
122,80 |
122,80 |
| 5459 |
27/09/2024 |
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 5460 |
27/09/2024 |
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 5461 |
27/09/2024 |
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL |
122,80 |
122,80 |
122,80 |
| 5462 |
27/09/2024 |
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL |
61,40 |
61,40 |
61,40 |
| 5463 |
27/09/2024 |
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL |
240,60 |
240,60 |
240,60 |
| 5631 |
30/09/2024 |
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL |
11,14 |
11,14 |
11,14 |
| 5682 |
30/09/2024 |
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL |
122,80 |
122,80 |
122,80 |
| 5684 |
30/09/2024 |
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL |
614,00 |
614,00 |
614,00 |
| 5780 |
07/10/2024 |
SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
122,80 |
122,80 |
122,80 |
| 5781 |
07/10/2024 |
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL |
614,00 |
614,00 |
614,00 |
| 5782 |
07/10/2024 |
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL |
1.228,00 |
1.228,00 |
1.228,00 |
| 6110 |
24/10/2024 |
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL |
859,60 |
859,60 |
859,60 |
| 6111 |
24/10/2024 |
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL |
614,00 |
614,00 |
614,00 |
| 6112 |
24/10/2024 |
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL |
491,20 |
491,20 |
491,20 |
| 6113 |
24/10/2024 |
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL |
614,00 |
614,00 |
614,00 |
| 6115 |
24/10/2024 |
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL |
614,00 |
614,00 |
614,00 |
| 6116 |
24/10/2024 |
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL |
1.228,00 |
1.228,00 |
1.228,00 |
| Sub-total |
8.540,74 |
8.540,74 |
8.540,74 |
