Despesas Orçamentárias por Credor
| Empenho |
Data |
Natureza da Despesa |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 2083 |
18/04/2024 |
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL |
122,80 |
122,80 |
122,80 |
| 2084 |
18/04/2024 |
SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
122,80 |
122,80 |
122,80 |
| 2085 |
18/04/2024 |
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL |
486,20 |
486,20 |
486,20 |
| 2086 |
18/04/2024 |
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL |
122,80 |
122,80 |
122,80 |
| 2087 |
18/04/2024 |
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2088 |
18/04/2024 |
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL |
122,80 |
122,80 |
122,80 |
| 2619 |
20/05/2024 |
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL |
540,00 |
540,00 |
540,00 |
| 2620 |
20/05/2024 |
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL |
122,80 |
122,80 |
122,80 |
| 2621 |
20/05/2024 |
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL |
614,00 |
614,00 |
614,00 |
| 2622 |
20/05/2024 |
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL |
122,80 |
122,80 |
122,80 |
| 2623 |
20/05/2024 |
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL |
486,20 |
486,20 |
486,20 |
| 2624 |
20/05/2024 |
SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
122,80 |
122,80 |
122,80 |
| 2625 |
20/05/2024 |
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL |
122,80 |
122,80 |
122,80 |
| 2626 |
20/05/2024 |
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL |
614,00 |
614,00 |
614,00 |
| 2627 |
20/05/2024 |
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL |
859,60 |
859,60 |
859,60 |
| 2628 |
20/05/2024 |
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL |
614,00 |
614,00 |
614,00 |
| 2629 |
20/05/2024 |
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL |
307,00 |
307,00 |
307,00 |
| 2630 |
20/05/2024 |
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL |
1.228,00 |
1.228,00 |
1.228,00 |
| 3306 |
24/06/2024 |
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL |
540,00 |
540,00 |
540,00 |
| 3576 |
27/06/2024 |
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL |
122,80 |
122,80 |
122,80 |
| Sub-total |
7.394,20 |
7.394,20 |
7.394,20 |
