| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: MARKA EDITORA GRAFICA LTDA |
| Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 1032 | 13/02/2025 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 522,00 | 522,00 | 522,00 |
| 6585 | 24/09/2025 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 |
| Sub-total | 2.922,00 | 2.922,00 | 2.922,00 | ||
| Total | 2.922,00 | 2.922,00 | 2.922,00 | ||
