| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: HOSPITAL DE CARIDADE FREI CLEMENTE |
| Número do empenho: | 2116 | Data de lançamento: | 04/05/2012 | ||
| Tipo de empenho: | |||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | 02 Fundo Municipal da Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.95.00.00.00 - Servicos medico-hospitalar, odontologicos e laboratoriais | ||||
| Natureza da despesa: | Conversão | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF A INTERNAçãO SR. Mª DE FATIMA MORAIS DA SILVA | 1.610,00 | 1.610,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/05/2012 | REF A INTERNAçãO SR. Mª DE FATIMA MORAIS DA SILVA | 1.610,00 | ||
| 09/05/2012 | INTERNAÇÕES | 1.610,00 | ||
| 14/06/2012 | Pagamento de Empenho nessa Data | 1.610,00 | ||
| TOTAL | 1.610,00 | 1.610,00 | 1.610,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
