| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: OI S.A. |
| Número do empenho: | 1093 | Data de lançamento: | 18/03/2014 | ||
| Tipo de empenho: | |||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINSITRAÇÃO | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINSITRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - Servicos de telecomunicacoes | ||||
| Natureza da despesa: | Conversão | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF TELEFONE 3393-1110 MARÇO 2014 | 60,16 | 60,16 |
| 1.00 | REF TELEFONE 3393-1110 MARÇO 2014 REF TELEFONE 3393-1095 MARÇO 2014 | 337,70 | 337,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/03/2014 | REF TELEFONE 3393-1110 MARÇO 2014 REF TELEFONE 3393-1110 MARÇO 2014 REF TELEFONE 3393-1095 MARÇO 2014 | 397,86 | ||
| 20/03/2014 | Liquidação de empenho nesta data | 397,86 | ||
| 08/04/2014 | Pagamento de Empenho nessa Data | 397,86 | ||
| TOTAL | 397,86 | 397,86 | 397,86 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
