Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: EVANDRO LUIZ MORIGI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1475 |
Data de lançamento: |
03/04/2014 |
| Tipo de empenho: |
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| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINSITRAÇÃO |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINSITRAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - Diarias no pais |
| Natureza da despesa: |
Conversão |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REUNIAO NA CEF EM PASSO FUNDO 04/04/14 - PNHR 1 |
32,70 |
32,70 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/04/2014 |
REUNIAO NA CEF EM PASSO FUNDO 04/04/14 - PNHR 1 |
32,70 |
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| 07/04/2014 |
REF REUNIAO CEF PNHR 1 EM PASSO FUNDO DIA 04/04/14 |
|
32,70 |
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| 15/04/2014 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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32,70 |
| TOTAL |
32,70 |
32,70 |
32,70 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
