| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: D FRHANS COMERCIO VAREJISTA DE CONFECÇÕES LTDA |
| Número do empenho: | 1653 | Data de lançamento: | 17/04/2014 | ||
| Tipo de empenho: | |||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | 01 Fundo Municipal de Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | SCVF-Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - Outros materiais de consumo | ||||
| Natureza da despesa: | Conversão | ||||
| Fonte de Recurso: | FNAS PSB | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF MATERIAL ARTESANATO, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 613 EM ANEXO | 3.494,10 | 3.494,10 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/04/2014 | REF MATERIAL ARTESANATO, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 613 EM ANEXO | 3.494,10 | ||
| 23/04/2014 | REF MATERIAL ARTESANATO | 3.494,10 | ||
| 16/05/2014 | Pagamento de Empenho nessa Data | 3.494,10 | ||
| TOTAL | 3.494,10 | 3.494,10 | 3.494,10 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
