| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: SANDRA KOENIG KNOPF |
| Número do empenho: | 1657 | Data de lançamento: | 22/04/2014 | ||
| Tipo de empenho: | |||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | 02 Fundo Municipal da Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.99.00.00.00 - Outros servicos | ||||
| Natureza da despesa: | Conversão | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF REEMBOLSO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NO DIA DA RECEPÇÃO DA PROFISSIONAL DO PROJETO MAIS MEDICOS EM POA DIA 17/04/14 | 42,50 | 42,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/04/2014 | REF REEMBOLSO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NO DIA DA RECEPÇÃO REF REEMBOLSO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NO DIA DA RECEPÇÃO DA PROFISSIONAL DO PROJETO MAIS MEDICOS EM POA DIA 17/04/14 | 42,50 | ||
| 28/04/2014 | REF REEMBOLSO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NO DIA DA RECPÇÃO DA PROFISSONAL DO PROJETO MAIS MEDICOS EM POA DIA 17/04/14 | 42,50 | ||
| 30/04/2014 | Pagamento de Empenho nessa Data | 42,50 | ||
| TOTAL | 42,50 | 42,50 | 42,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
