| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: FLORA ELIZABETA DE ALMEIDA MACIEL- ME |
| Número do empenho: | 183 | Data de lançamento: | 17/01/2014 | ||
| Tipo de empenho: | |||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - Manutencao e conservacao de veiculos | ||||
| Natureza da despesa: | Conversão | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF CONSERTO VEICULOS E MAQUINAS SEC OBRAS, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 72 EM ANEXO | 2.990,00 | 2.990,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/01/2014 | REF CONSERTO VEICULOS E MAQUINAS SEC OBRAS, CFE ORDEM DE COMPRA REF CONSERTO VEICULOS E MAQUINAS SEC OBRAS, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 72 EM ANEXO | 2.990,00 | ||
| 20/01/2014 | REF CONSERTO VEICULOS E MAQUINAS SEC OBRAS CFE NF 151 E 152 | 2.990,00 | ||
| 11/04/2014 | Pagamento de Empenho nessa Data | 2.990,00 | ||
| 11/04/2014 | Pagamento de Empenho nessa Data | 475,00 | ||
| 11/04/2014 | Pagamento de Empenho nessa Data | -2.990,00 | ||
| 16/05/2014 | Pagamento de Empenho nessa Data | 88,00 | ||
| 16/05/2014 | Pagamento de Empenho nessa Data | 975,80 | ||
| 16/05/2014 | Pagamento de Empenho nessa Data | 609,47 | ||
| 11/09/2014 | Pagamento de Empenho nessa Data | 841,73 | ||
| TOTAL | 2.990,00 | 2.990,00 | 2.990,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
