| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: APOMEDIL S/A - VEICULOS |
| Número do empenho: | 1831 | Data de lançamento: | 25/04/2014 | ||
| Tipo de empenho: | |||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | 02 Fundo Municipal da Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos | ||||
| Natureza da despesa: | Conversão | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF PEÇA CONSERTO SPRINTER IMW6631, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 652 EM ANEXO | 914,45 | 914,45 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/04/2014 | REF PEÇA CONSERTO SPRINTER IMW6631, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 652 REF PEÇA CONSERTO SPRINTER IMW6631, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 652 EM ANEXO | 914,45 | ||
| 29/04/2014 | EMPENHADO EM CREDOR ERRADO | -914,45 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
