| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| Número do empenho: | 1879 | Data de lançamento: | 29/04/2014 | ||
| Tipo de empenho: | |||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | 02 Fundo Municipal da Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.74.00.00.00 - Fretes e transportes de encomendas | ||||
| Natureza da despesa: | Conversão | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF SERVIÇO DE POSTAGEM | 15,40 | 15,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/04/2014 | REF SERVIÇO DE POSTAGEM | 15,40 | ||
| 30/04/2014 | REF SERVIÇO DE POSTAGEM | 15,40 | ||
| 12/05/2014 | Pagamento de Empenho nessa Data | 15,40 | ||
| TOTAL | 15,40 | 15,40 | 15,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
