| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: ODONTEC -ASSIT TEC ODONT LTDA |
| Número do empenho: | 1882 | Data de lançamento: | 29/04/2014 | ||
| Tipo de empenho: | |||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | 02 Fundo Municipal da Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.17.00.00.00 - Manutencao e conservacao de maquinas e equipamentos | ||||
| Natureza da despesa: | Conversão | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF MANUTENÇÃO EQUIPAMENTO ODONTOLOGICO, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 658 EM ANEXO | 613,00 | 613,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/04/2014 | REF MANUTENÇÃO EQUIPAMENTO ODONTOLOGICO, CFE ORDEM DE COMPRA REF MANUTENÇÃO EQUIPAMENTO ODONTOLOGICO, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 658 EM ANEXO | 613,00 | ||
| 30/04/2014 | REF MANUTENÇÃO EQUIPAMENTO ODONTOLOGICO | 613,00 | ||
| 13/05/2014 | Pagamento de Empenho nessa Data | 613,00 | ||
| TOTAL | 613,00 | 613,00 | 613,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
