| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: HILDO POSTAL ELETRONICA |
| Número do empenho: | 1886 | Data de lançamento: | 29/04/2014 | ||
| Tipo de empenho: | |||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINSITRAÇÃO | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINSITRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.17.00.00.00 - Manutencao e conservacao de maquinas e equipamentos | ||||
| Natureza da despesa: | Conversão | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF ASSITENCIA TECNICA INFORMATICA 01/03 A 15/04/14 | 498,75 | 498,75 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/04/2014 | REF ASSITENCIA TECNICA INFORMATICA 01/03 A 15/04/14 | 498,75 | ||
| 29/04/2014 | REF ASSISTENCIA TECNICA INFORMATICA | 498,75 | ||
| 12/05/2014 | Pagamento de Empenho nessa Data | 9,97 | ||
| 12/05/2014 | Pagamento de Empenho nessa Data | 488,78 | ||
| TOTAL | 498,75 | 498,75 | 498,75 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
