| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: SERGIO NICOLINI - AUTO MECANICA NICOLINI |
| Número do empenho: | 2008 | Data de lançamento: | 06/05/2014 | ||
| Tipo de empenho: | |||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | 01 Fundo Municipal de Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Fundo Municipal Assistencia Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos | ||||
| Natureza da despesa: | Conversão | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF PEÇAS CONSERTO ONIBUS GRANDE, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 723 EM ANEXO | 26,00 | 26,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/05/2014 | REF PEÇAS CONSERTO ONIBUS GRANDE, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 723 REF PEÇAS CONSERTO ONIBUS GRANDE, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 723 EM ANEXO | 26,00 | ||
| 12/05/2014 | REF PEÇAS CONSERTO ONIBUS GRANDE | 26,00 | ||
| 11/11/2014 | Pagamento de Empenho nessa Data | 26,00 | ||
| TOTAL | 26,00 | 26,00 | 26,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
