| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: DANIELA DE LIMA GOBI -ME |
| Número do empenho: | 2022 | Data de lançamento: | 06/05/2014 | ||
| Tipo de empenho: | |||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO | ||||
| Unidade: | 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Merenda Escolar - PNAE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - Generos de alimentacao | ||||
| Natureza da despesa: | Conversão | ||||
| Fonte de Recurso: | PNAE - Merenda Escolar | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 13 / 2014 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF MERENDA ESCOLAR, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 735 EM ANEXO | 5.825,37 | 5.825,37 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/05/2014 | REF MERENDA ESCOLAR, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 735 EM ANEXO | 5.825,37 | ||
| 16/05/2014 | REF MERENDA ESCOLAR | 1.029,66 | ||
| 26/05/2014 | REF MERENDA ESCOLAR | 1.590,48 | ||
| 27/05/2014 | Pagamento de Empenho nessa Data | 1.029,66 | ||
| 03/06/2014 | Pagamento de Empenho nessa Data | 1.590,48 | ||
| 24/06/2014 | REF MERENDA ESCOLAR | 1.614,75 | ||
| 02/07/2014 | Pagamento de Empenho nessa Data | 1.614,75 | ||
| 14/07/2014 | REF MERENDA ESCOLAR | 1.590,48 | ||
| 24/07/2014 | Pagamento de Empenho nessa Data | 1.590,48 | ||
| TOTAL | 5.825,37 | 5.825,37 | 5.825,37 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
