| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: F. VACHILESKI & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 2101 | Data de lançamento: | 12/05/2014 | ||
| Tipo de empenho: | |||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO | ||||
| Unidade: | 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Transporte Escolar - Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - Manutencao e conservacao de veiculos | ||||
| Natureza da despesa: | Conversão | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF RECAPAGEM PNEUS SPRINTER, CFE ORDEM DE COMPRA N 769 EM ANEXO | 552,00 | 552,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/05/2014 | REF RECAPAGEM PNEUS SPRINTER, CFE ORDEM DE COMPRA N 769 EM ANEXO | 552,00 | ||
| 22/05/2014 | REF RECAPAGEM PNEUS SPRINTER | 552,00 | ||
| 28/07/2014 | Pagamento de Empenho nessa Data | 552,00 | ||
| TOTAL | 552,00 | 552,00 | 552,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
