| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: OI S.A. |
| Número do empenho: | 2106 | Data de lançamento: | 12/05/2014 | ||
| Tipo de empenho: | |||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINSITRAÇÃO | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINSITRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - Servicos de telecomunicacoes | ||||
| Natureza da despesa: | Conversão | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF FATURA 65148, MES 05/2014, 3393 1095 | 334,56 | 334,56 |
| 1.00 | REF FATURA 65148, MES 05/2014, 3393 1095 REF FATURA 65149, MES 05/2014, 3393 1110 | 60,23 | 60,23 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/05/2014 | REF FATURA 65148, MES 05/2014, 3393 1095 REF FATURA 65148, MES 05/2014, 3393 1095 REF FATURA 65149, MES 05/2014, 3393 1110 | 394,79 | ||
| 15/05/2014 | REF TELEFONE 3393 1095 E 3393 1110 | 394,79 | ||
| 27/05/2014 | Pagamento de Empenho nessa Data | 394,79 | ||
| TOTAL | 394,79 | 394,79 | 394,79 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
