| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: SPEED COMERCIAL INFORMATICA LTDA |
| Número do empenho: | 2119 | Data de lançamento: | 13/05/2014 | ||
| Tipo de empenho: | |||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | 01 GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades do Gabinete | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - Material de expediente | ||||
| Natureza da despesa: | Conversão | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF MATERIAL EXPEDIENTE, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 779 EM ANEXO | 50,00 | 50,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/05/2014 | REF MATERIAL EXPEDIENTE, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 779 EM ANEXO | 50,00 | ||
| 15/05/2014 | REF MATERIAL EXPEDIENTE | 50,00 | ||
| 19/05/2014 | Pagamento de Empenho nessa Data | 50,00 | ||
| TOTAL | 50,00 | 50,00 | 50,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
