| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: PROCERGS |
| Número do empenho: | 2126 | Data de lançamento: | 13/05/2014 | ||
| Tipo de empenho: | |||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | 01 GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades do Gabinete | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - Servicos tecnicos profissionais | ||||
| Natureza da despesa: | Conversão | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF EMULAÇÃO DE TERMINAL MES ABRIL 2014 | 75,69 | 75,69 |
| 1.00 | REF EMULAÇÃO DE TERMINAL MES ABRIL 2014 REF SERVIÇO DE REDE ESPECIALIZADA MES ABRIL 2014 | 36,90 | 36,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/05/2014 | REF EMULAÇÃO DE TERMINAL MES ABRIL 2014 REF EMULAÇÃO DE TERMINAL MES ABRIL 2014 REF SERVIÇO DE REDE ESPECIALIZADA MES ABRIL 2014 | 112,59 | ||
| 15/05/2014 | REF EMULAÇÃO E SERVIÇO DE REDE ESPECIALIZADA MES ABRIL 2014, CFE NF 230187 E 47995 | 112,59 | ||
| 27/05/2014 | Pagamento de Empenho nessa Data | 112,59 | ||
| TOTAL | 112,59 | 112,59 | 112,59 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
