| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: ADRIANO DE OLIVEIRA - ME - MINIMERCADO |
| Número do empenho: | 225 | Data de lançamento: | 22/01/2014 | ||
| Tipo de empenho: | |||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | 01 Fundo Municipal de Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Fundo Municipal Assistencia Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - Material de limpeza e produtos de higienizacao | ||||
| Natureza da despesa: | Conversão | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF MATERIAL LIMPEZA LAR TRANSITORIO, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 96 EM ANEXO | 377,62 | 377,62 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/01/2014 | REF MATERIAL LIMPEZA LAR TRANSITORIO, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 96 REF MATERIAL LIMPEZA LAR TRANSITORIO, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 96 EM ANEXO | 377,62 | ||
| 22/01/2014 | REF MATERIAL DE LIMPEZA LAR TRANSITORIO, CFE NF 1539 E 1542 | 377,62 | ||
| 10/02/2014 | Pagamento de Empenho nessa Data | 377,62 | ||
| 10/02/2014 | Pagamento de Empenho nessa Data | -377,62 | ||
| 10/03/2014 | Pagamento de Empenho nessa Data | 377,62 | ||
| TOTAL | 377,62 | 377,62 | 377,62 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
