| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: FABIANI MACHADO SCHROEDER |
| Número do empenho: | 229 | Data de lançamento: | 22/01/2014 | ||
| Tipo de empenho: | |||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | 01 Fundo Municipal de Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | IGD-PBF Indice Gestão Descentr/Bolsa Família | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - Material de limpeza e produtos de higienizacao | ||||
| Natureza da despesa: | Conversão | ||||
| Fonte de Recurso: | IGDBF 2012 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF MATERIAL DE LIMPEZA, CFE ORDEM DE COMPRA 98 EM ANEXO | 94,21 | 94,21 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/01/2014 | REF MATERIAL DE LIMPEZA, CFE ORDEM DE COMPRA 98 EM ANEXO | 94,21 | ||
| 22/01/2014 | REF MATERIAL DE LIMPEZA | 94,21 | ||
| 28/01/2014 | Pagamento de Empenho nessa Data | 94,21 | ||
| TOTAL | 94,21 | 94,21 | 94,21 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
