| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: LUCINDO SOARES DO AMARAL |
| Número do empenho: | 230 | Data de lançamento: | 22/01/2014 | ||
| Tipo de empenho: | |||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.99.00.00.00 - Outros servicos | ||||
| Natureza da despesa: | Conversão | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF EMPREITADA ROÇADA ESTRADAS DO MUNCIPIO, CFE RPA EM ANEXO | 919,55 | 919,55 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/01/2014 | REF EMPREITADA ROÇADA ESTRADAS DO MUNCIPIO, CFE RPA EM ANEXO | 919,55 | ||
| 22/01/2014 | REF EMPREITADA ROÇADA ESTRADAS DO MUNICIPIO, CFE RPA EM ANEXO | 919,55 | ||
| 31/01/2014 | Pagamento de Empenho nessa Data | 119,54 | ||
| 31/01/2014 | Pagamento de Empenho nessa Data | 800,01 | ||
| TOTAL | 919,55 | 919,55 | 919,55 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
