Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: ALEXANDRE ANTONIO VIEIRA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
240 |
Data de lançamento: |
23/01/2014 |
| Tipo de empenho: |
|
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Financeira |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades da Secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - Diarias no pais |
| Natureza da despesa: |
Conversão |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REF ENTREGA DE DOCS TCE E E CONSULTA C/C CEF, EM PASSO FUNDO DIA 24/01/147 |
30,19 |
30,19 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/01/2014 |
REF ENTREGA DE DOCS TCE E E CONSULTA C/C CEF, EM PASSO FUNDO DIA REF ENTREGA DE DOCS TCE E E CONSULTA C/C CEF, EM PASSO FUNDO DIA 24/01/147 |
30,19 |
|
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| 28/01/2014 |
REF ENTREGA DE DOCS TCE E CONSULTA C/C CEF, EM PASSO FUNDO DIA 24/01/14 |
|
30,19 |
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| 30/01/2014 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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30,19 |
| TOTAL |
30,19 |
30,19 |
30,19 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
