| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: CAROLINE ZANIN DIPP - MERCADO DA KAROL |
| Número do empenho: | 2411 | Data de lançamento: | 28/05/2014 | ||
| Tipo de empenho: | |||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO | ||||
| Unidade: | 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Ativ. Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - Material de limpeza e produtos de higienizacao | ||||
| Natureza da despesa: | Conversão | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF MATERIAL DE LIMPEZA, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 853 EM ANEXO | 730,78 | 730,78 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/05/2014 | REF MATERIAL DE LIMPEZA, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 853 EM ANEXO | 730,78 | ||
| 30/05/2014 | REF MATERIAL DE LIMPEZA | 730,78 | ||
| 16/07/2014 | Pagamento de Empenho nessa Data | 730,78 | ||
| TOTAL | 730,78 | 730,78 | 730,78 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
