| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: EVANDRO CESAR LAUXEN- LAUXEN RECAPAGEM DE PNEUS |
| Número do empenho: | 2413 | Data de lançamento: | 28/05/2014 | ||
| Tipo de empenho: | |||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - Manutencao e conservacao de veiculos | ||||
| Natureza da despesa: | Conversão | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF VULCANIZAÇÃO PNEU MOTONIVELADORA 02, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 855 EM ANEXO | 300,00 | 300,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/05/2014 | REF VULCANIZAÇÃO PNEU MOTONIVELADORA 02, CFE ORDEM DE COMPRA Nº REF VULCANIZAÇÃO PNEU MOTONIVELADORA 02, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 855 EM ANEXO | 300,00 | ||
| 30/05/2014 | ref vulcanização pneu motoniveladora 02 | 300,00 | ||
| 20/06/2014 | Pagamento de Empenho nessa Data | 300,00 | ||
| TOTAL | 300,00 | 300,00 | 300,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
