| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: EXPRESSO AZUL LTDA |
| Número do empenho: | 2414 | Data de lançamento: | 28/05/2014 | ||
| Tipo de empenho: | |||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO | ||||
| Unidade: | 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Ensino Infantil | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.49.01.00.00.00 - Indenizacao auxilio-transporte | ||||
| Natureza da despesa: | Conversão | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF COMPLEMENTO EMPENHO 2277 VALE TRANSPORTE | 5,00 | 5,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/05/2014 | REF COMPLEMENTO EMPENHO 2277 VALE TRANSPORTE | 5,00 | ||
| 29/05/2014 | REF VALE TRANSPORTE MES JUNHO 2014 | 5,00 | ||
| 10/09/2014 | Pagamento de Empenho nessa Data | 5,00 | ||
| TOTAL | 5,00 | 5,00 | 5,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
