Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: FELIPE FONTANA CHERINI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2532 |
Data de lançamento: |
06/06/2014 |
| Tipo de empenho: |
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| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
01 GABINETE DO PREFEITO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades do Gabinete |
| Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - Diarias no pais |
| Natureza da despesa: |
Conversão |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REF AUDIENCIA GIDUR/PF, PNHR, PAC PAVIMENTAÇÃO EM PASSO FUNDO DIA 06/06/14 |
32,70 |
32,70 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/06/2014 |
REF AUDIENCIA GIDUR/PF, PNHR, PAC PAVIMENTAÇÃO EM PASSO FUNDO REF AUDIENCIA GIDUR/PF, PNHR, PAC PAVIMENTAÇÃO EM PASSO FUNDO DIA 06/06/14 |
32,70 |
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| 09/06/2014 |
REF AUDIENCIA NA GIDUR/PF EM PASS FUNDO DIA 06/06/14 |
|
32,70 |
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| 10/06/2014 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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32,70 |
| TOTAL |
32,70 |
32,70 |
32,70 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
