| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: OI S.A. |
| Número do empenho: | 2603 | Data de lançamento: | 12/06/2014 | ||
| Tipo de empenho: | |||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINSITRAÇÃO | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINSITRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - Servicos de telecomunicacoes | ||||
| Natureza da despesa: | Conversão | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF FATURA 064988, MES 06/2014, 3393 1100 | 300,92 | 300,92 |
| 1.00 | REF FATURA 064988, MES 06/2014, 3393 1100 REF FATURA 194880, MES 06/2014, 3393 1129 | 133,85 | 133,85 |
| 1.00 | REF FATURA 064988, MES 06/2014, 3393 1100 REF FATURA 194880, MES 06/2014, 3393 1129 REF FATURA 065009, MES 06/2014, 3393 1095 | 183,66 | 183,66 |
| 1.00 | REF FATURA 064988, MES 06/2014, 3393 1100 REF FATURA 194880, MES 06/2014, 3393 1129 REF FATURA 065009, MES 06/2014, 3393 1095 REF FATURA 065010, MES 06/2014, 3393 1110 | 57,57 | 57,57 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/06/2014 | REF FATURA 064988, MES 06/2014, 3393 1100 REF FATURA 064988, MES 06/2014, 3393 1100 REF FATURA 194880, MES 06/2014, 3393 1129 REF FATURA 064988, MES 06/2014, 3393 1100 REF FATURA 194880, MES 06/2014, 3393 1129 REF FATURA 065009, MES 06/2014, 3393 1095 REF FATURA 064988, MES 06/2014, 3393 1100 REF FATURA 194880, MES 06/2014, 3393 1129 REF FATURA 065009, MES 06/2014, 3393 1095 REF FATURA 065010, MES 06/2014, 3393 1110 | 676,00 | ||
| 17/06/2014 | REF TELEFONES | 676,00 | ||
| 25/06/2014 | Pagamento de Empenho nessa Data | 676,00 | ||
| TOTAL | 676,00 | 676,00 | 676,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
