| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: OI S.A. |
| Número do empenho: | 2605 | Data de lançamento: | 12/06/2014 | ||
| Tipo de empenho: | |||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | 02 Fundo Municipal da Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - Servicos de telecomunicacoes | ||||
| Natureza da despesa: | Conversão | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF FATURA 193173, MES 06/2014, 3393 1128 | 572,40 | 572,40 |
| 1.00 | REF FATURA 193173, MES 06/2014, 3393 1128 REF FATURA 102717, MES 06/2014, 3393 1050 | 372,27 | 372,27 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/06/2014 | REF FATURA 193173, MES 06/2014, 3393 1128 REF FATURA 193173, MES 06/2014, 3393 1128 REF FATURA 102717, MES 06/2014, 3393 1050 | 944,67 | ||
| 13/06/2014 | REF TELEFONES | 944,67 | ||
| 17/06/2014 | Pagamento de Empenho nessa Data | 944,67 | ||
| TOTAL | 944,67 | 944,67 | 944,67 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
